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第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室2025年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 2025年中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室部门预算批复表 

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、财政拨款预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表 

九、项目支出预算表 

十、支出功能分类预算表 

十一、支出经济分类预算表（政府预算） 

十二、支出经济分类预算表（部门预算） 

十三、债务支出预算表 

十四、政府采购支出预算表 

十五、政府购买服务支出预算表 

十六、部门（单位）整体绩效目标表 

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表 

十八、部门管理专项资金预算表 

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室概况

一、部门职责

(一)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议;起草市政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

(四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(五)负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

(六)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

(七)负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

(八)参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。

(九)负责与市委、市人大、市政府有关部门及县、区政协的工作联系;负责联系各民主党派市委、市工商联及市政协的其他参加单位。

(十)负责市政协机关的行政后勤、外事、机构编制和干部人事管理工作，指导县、区政协干部的培训工作。

(十一) 承办市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

纳入阜新市市政协2025年部门预算编制范围的预算单位包括：阜新市市政协本级

第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室2025年部门预算情况说明 

一、综合预算收支指标情况 

（一）收入预算 1281.91万元，其中： 

1.一般公共预算拨款收入1281.91万元； 

2.政府性基金预算拨款收入 0 万元； 

3.国有资本经营预算拨款收入0 万元； 

4.财政专户管理资金收入 0 万元； 

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入0 万元； 

6.上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。 

（二）支出预算 1281.91万元，其中： 

1.基本支出1106.21万元； 

2.项目支出175.70万元。 

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出 0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 175.70万元。 

2025年预算收支比上年减少101.66 万元，增减变化的主要原因为在职人员预算基数减少以及压缩公用经费预算。

二、部门管理专项资金情况 

2025年，中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室管理专项资金共０个，涉及资金０万元。

三、机关运行经费安排情况 

2025年中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室机关运行经费预算为141.47万元，主要包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况 

2025年中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室安排政府采购预算0万元，具体为货物０万元，服务 0 万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。 

五、“三公”经费预算情况 

2025年，中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为 22.19 万元，比上年减少5.81 万元，下降21%。其中： 

1.因公出国（境）费 0万元，与上年持平。 

2.公务接待费0 万元，与上年持平。 

3.公务用车购置及运行费22.19 万元（其中：公务用车购置费 0万元，与上年持平；公务用车运行费 22.19万元，比上年减少5.81 万元，下降21%），比上年减少5.81 万元，下降21%。主要原因是压减“三公经费”预算。

六、国有资产占用情况 

中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室2025年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备0 台。

七、预算绩效目标情况 

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金175.70万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。 

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

9.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休 经费。 

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。 

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025年中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室部门预算批复表

目   录

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室2025年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 2025年中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室部门预算批复表 

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、财政拨款预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表 

九、项目支出预算表 

十、支出功能分类预算表 

十一、支出经济分类预算表（政府预算） 

十二、支出经济分类预算表（部门预算） 

十三、债务支出预算表 

十四、政府采购支出预算表 

十五、政府购买服务支出预算表 

十六、部门（单位）整体绩效目标表 

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表 

十八、部门管理专项资金预算表 

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室概况

一、部门职责

(一)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议;起草市政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

(四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(五)负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

(六)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

(七)负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

(八)参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。

(九)负责与市委、市人大、市政府有关部门及县、区政协的工作联系;负责联系各民主党派市委、市工商联及市政协的其他参加单位。

(十)负责市政协机关的行政后勤、外事、机构编制和干部人事管理工作，指导县、区政协干部的培训工作。

(十一) 承办市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

纳入阜新市市政协2025年部门预算编制范围的预算单位包括：阜新市市政协本级

第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室2025年部门预算情况说明 

一、综合预算收支指标情况 

（一）收入预算 1281.91万元，其中： 

1.一般公共预算拨款收入1281.91万元； 

2.政府性基金预算拨款收入 0 万元； 

3.国有资本经营预算拨款收入0 万元； 

4.财政专户管理资金收入 0 万元； 

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入0 万元； 

6.上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。 

（二）支出预算 1281.91万元，其中： 

1.基本支出1106.21万元； 

2.项目支出175.70万元。 

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出 0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 175.70万元。 

2025年预算收支比上年减少101.66 万元，增减变化的主要原因为在职人员预算基数减少以及压缩公用经费预算。

二、部门管理专项资金情况 

2025年，中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室管理专项资金共０个，涉及资金０万元。

三、机关运行经费安排情况 

2025年中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室机关运行经费预算为141.47万元，主要包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况 

2025年中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室安排政府采购预算0万元，具体为货物０万元，服务 0 万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。 

五、“三公”经费预算情况 

2025年，中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为 22.19 万元，比上年减少5.81 万元，下降21%。其中： 

  1.因公出国（境）费 0万元，与上年持平。 

2.公务接待费0 万元，与上年持平。 

3.公务用车购置及运行费22.19 万元（其中：公务用车购置费 0万元，与上年持平；公务用车运行费 22.19万元，比上年减少5.81 万元，下降21%），比上年减少5.81 万元，下降21%。主要原因是压减“三公经费”预算。

六、国有资产占用情况 

中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室2025年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备0 台。

七、预算绩效目标情况 

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金175.70万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。 

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

9.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休 经费。 

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。 

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025年中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室部门预算批复表

附件：2025年中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室部门预算公开表.xlsx