目  录

第一部分 阜新市市政协概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 阜新市市政协预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 阜新市市政协2024年度部门预算情况说明

一、关于阜新市市政协2024年收支预算的总体说明

二、关于阜新市市政协2024年“三公”经费预算情况说明

三、阜新市市政协2024年机关运行经费预算情况说明

四、阜新市市政协2024年政府采购预算情况说明

五、阜新市市政协2024年国有资产占用情况说明

六、阜新市市政协2024年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、阜新市市政协概况

(一）主要职责

市政协机关是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作。主要职责是：

(一)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议;起草市政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

(四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(五)负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

(六)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

(七)负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

(八)参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。

(九)负责与市委、市人大、市政府有关部门及县、区政协的工作联系;负责联系各民主党派市委、市工商联及市政协的其他参加单位。

(十)负责市政协机关的行政后勤、外事、机构编制和干部人事管理工作，指导县、区政协干部的培训工作。

(十一) 承办市政协领导交办的其他事项。

(二）机构设置

1、阜新市政协机关办公室

2、阜新市政协提案委员会

3、阜新市政协经济委员会

4、阜新市政协教科卫体委员会

5、阜新市政协社会和法制委员会

6、阜新市政协民族和宗教委员会

7、阜新市政协文化和文史资料委员会

8、阜新市政协港澳台侨外事委员会

9、阜新市政协人口资源环境委员会

10、阜新市政协综合调研办公室

11、阜新市政协委员工作委员会

12、阜新市政协县区政协联络指导委员会

13、阜新市政协机关党委

14、阜新市政协农业和农村委员会

(三）部门预算单位构成

纳入阜新市市政协2024年部门预算编制范围的预算单位包括阜新市市政协机关

二、阜新市市政协部门预算公开表（见附表）

附件：2024年市政协部门预算信息公开表格.xls

三、阜新市市政协2024年部门预算情况说明

(一）关于阜新市市政协2024年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新市市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、专项收入、和其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。阜新市市政协2024年收支总预算1383.57万元。

2024年，部门预算收入1383.57万元。其中：财政拨款收入1383.57万元，一般公共服务支出1083.34万元，社会保障和就业支出144.66万元，卫生健康支出67.49万元，住房保障支出88.08万元。

与2023年相比，市政协部门预算收入比上年减少39.34万元。其中：财政拨款收入减少39.34万元，一般公共服务支出减少134.72万元，社会保障和就业支出增加33.20万元，卫生健康支出增加67.49万元，住房保障支出减少5.31万元。

(二）关于阜新市市政协2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数28万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费28万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费28万元。   

2024年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

(三）阜新市市政协2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新市市政协机关运行经费预算为157.49万元。

(四）阜新市市政协2024年政府采购预算情况说明。

阜新市市政协政府采购预算为0万元。

(五）阜新市市政协2024年国有资产占用情况说明。

阜新市政协2024年国有资产占用中车辆合计数为10台，其中一般用车9台，其他用车1台，占用国有资产单价为50万的通用设备及单价为100万的专用设备为0元。

(六）阜新市市政协2024年预算绩效目标情况说明。

根据预算绩效管理要求，阜新市政协2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个，涉及资金175.70万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100 %。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：.xls